ksara FAKTURY - program do fakturowania

• Jak zaimportować dane z wersji 1.xx do wersji 2.xx
• Jak zaktualizować program ksara FAKTURY 2.xx
• Jak przejść z wersji 1.xx do 2.xx
  

Ksara to rodzina programów finansowo księgowych dedykowana dla sektora MSP.

Pierwszym dostępnym programem jest ksara FAKTURY - program do fakturowania. Jest to program służący do wystawiania faktur VAT. Program działa w środowisku Windows. Dostępna jest już wersja 2.33.

UWAGA:

Nowości w wersji 2.33:

• Wprowadzony został eksport tabel sprzedawców, kontrahentów, dokumentów, produktów oraz tekstów końcowych do plików w formacie CSV. Eksport jest możliwy z poziomu głównego menu lub ikony tuż pod menu głównym programu. Eksportowane są wszystkie aktualnie wyszukane i/lub odfiltrowane dane w tabeli z uwzględnieniem kolejności kolumn oraz ich widoczności (ukryte kolumny nie są eksportowane). Nie ma znaczenia opcja "cachowania". Pola są rozdzielane przecinkiem ( , ). Pola tekstowe, które tego wymagają, są objęte cudzysłowem ( " ). Rekordy są oddzielane znakiem końca linii ( \n ). Kodowanie pliku to UTF-8.
• Pliki eksportowane do CSV są domyślnie zapisywane w katalogu instalacyjnym export. Wybrany inny katalog jest zapamiętywany.

Nowości w wersji 2.32:

• Poprawione wprowadzanie nowego i edycję produktu w kartotece produktów. Błąd powodował wyjście z programu i dotyczyłtylko wersji 2.31.
• Poprawiony wygląd ikonki generowania PDF.

Nowości w wersji 2.31:

• Wprowadzona została Częściowa zapłata. Pola dostępne są podczas tworzenia nowego dokumentu jak i jego edycji w zakładce Terminy > Kontrola płatności. Można wybrać metodę płatności oraz kwotę. Kwota nie może przekroczyć całkowitej wartości dokumentu. Dane te są widoczne na wydrukach jako np: Zapłącono gotówką 100 PLN. Wtedy też teksty takie jak Do zapłaty zmieniają się na Pozostało do zapłaty.
  
• W kartotece kontrahentów dodana jest opcja Pokaż faktury sprzedaży. Opcja dostępna jest po wybraniu wiersza kontrahenta i kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Pokazuje wszystkie dokumenty kontrahenta wybierając jego NIP lub w przypadku jego braku szuka PESEL. Podczas tej operacji wyłącza też filtrację aby pokazać wszystkie dokumenty.
• Dodane zapamiętywanie ostatnio wpisanego tekstów w wyszukiwaniu.
• W przypadku faktur RR nieprawidlowo podawane było ostrzeżenie o braku sprzedawcy zamiast kontrahenta.
• Zmiana tekstu komunikatu na polski w przypadku braku połączenia z bazą.
• Poprawa warunku sprawdzania czy wyświetlić NIP czy PESEL. W przypadku, gdy pierszy znak nie był liczbą wyświetlany był PESEL.
• W fakturach RR nie były ukrywane pola NIP/PESEL, bank i numer konta na fakturach, gdy w opcjach były one odznaczone aby się nie pojawiały.
• Przy opcjach wyłączania pól z podglądów i wydruków sprzedawcy i kontrahenta zostały wprowadzone adnotacje, że w przypadku faktur zakupowych ustawienia dla kontrahenta dotyczą sprzedawcy a dla sprzedawcy dotyczą kontrahenta.

Widok bazy dokumentów	Edycja sprzedawcy
Edycja faktury VAT	Podgląd faktury VAT
Podgląd duplikatu korekty faktury VAT - góra	Podgląd duplikatu korekty faktury VAT - dół
Rejestr VAT sprzedaży	Seryjne drukowanie dokumentów

• obsługa nieograniczonej liczby sprzedawców w ramach jednej licencji programu 
• Faktury VAT, Faktury korygujące oraz Faktury proforma
• Duplikaty Faktur VAT oraz Faktur korygujących
• Faktury VAT MP
• Faktury VAT RR
  
• Rachunki
• Rejestr VAT sprzedaży
• generowanie zestawienia dokumentów.
  
• dowolny format numeracji dokumentów
  
• podgląd, drukowanie oraz generowanie PDF dokumentów
• seryjny podgląd, drukowanie oraz generowanie PDF dokumentów (zaznaczenie wielu dokumentów i wykonanie podglądu, wydruku bądź generowania PDF z zaznaczonych pozycji)
• automatyczne nadawanie nazw plikom podczas seryjnego generowania PDF
  
• domyślny sprzedawca i tekst końcowy
  
• filtracja baz faktur, sprzedawców i kontrahentów
• wyszukiwanie w bazach po dowolnej kolumnie
  
• kopiowanie istniejących dokumentów w celu tworzenia nowych
  
• rabaty poszczególnych produktów 
• waluty PLN, EUR, USD, AUD, CAD, CHF, GBP, JPY, RUB
• liczenie cen z netto lub brutto
• wiele kont bankowych sprzedawcy
  
• sprawdzanie aktualizacji z poziomu programu
• zamieszczanie logo dla każdego sprzedawcy
• dodatkowy kontrahent (płatnik, odbiorca, itp.)
• kontrola płatności
• zmiana domyślnej stawki VAT
• rabat kwotowy w produktach
• częściowa zapłata
  
• eksport tabel sprzedawców, kontrahentów, dokumentów, produktów oraz tekstów końcowych do plików w formacie CSV
• bezpłatne uaktualnienie do wersji z tym samym numerem początkowym (w zależności od nabytej wersji)
• Faktury dostosowane do zmian od 1 kwietnia 2011 r.